Fournisseurs
Créer et tenir les fiches des fournisseurs du stock, avec leurs conditions de commande
À quoi ça sert
Les fiches fournisseurs du module « Stocks » regroupent l'identité d'un fournisseur, son contact de commande et ses conditions : délai de livraison, paiement, franco de port. Une commande fournisseur et les conditions d'achat d'un article s'appuient sur ces fiches. Elles sont distinctes des fournisseurs du module Achats.
Concepts clés
- Fiche fournisseur — l'identité (raison sociale, SIRET, numéro de TVA), le contact, l'adresse et les conditions d'un fournisseur.
- E-mail de commande — l'adresse à laquelle part la commande en PDF.
- Périmètre — le groupe auquel appartient la fiche. Seuls les membres du périmètre la voient ; voir Périmètres et rôles.
- Archivage — une fiche archivée disparaît des listes et ne peut plus recevoir de commande. Elle se restaure.
Comment faire
Créer un fournisseur
- Dans le menu « Stocks », cliquez sur « Fournisseurs ».
- Cliquez sur « Nouveau fournisseur ».
- Renseignez la « Raison sociale », puis, si vous les connaissez, le « SIRET », le « N° de TVA », l'« Interlocuteur », l'« E-mail de commande », le « Téléphone » et l'adresse.
- Dans « Conditions », indiquez les « Conditions de paiement », le « Délai de livraison (jours) » et le « Franco de port (€ HT) ».
- Choisissez le « Périmètre » si l'organisation en compte plusieurs.
- Cliquez sur « Créer ».
Résultat : le fournisseur apparaît dans la liste et peut être choisi sur une commande.
Modifier une fiche
- Ouvrez la fiche depuis la liste « Fournisseurs ».
- Modifiez les champs, puis cliquez sur « Enregistrer ».
- L'onglet « Historique » liste les modifications successives.
Archiver ou restaurer un fournisseur
- Ouvrez la fiche.
- Cliquez sur « Archiver » et confirmez « Archiver le fournisseur ? ».
- Pour le remettre en service, ouvrez-le depuis les archivés et cliquez sur « Restaurer ».
Résultat : le message « Fournisseur archivé » ou « Fournisseur restauré » s'affiche.
Référence
Colonnes de la liste :
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| « Raison sociale » | Nom du fournisseur |
| « Ville » | Ville de l'adresse |
| « E-mail de commande » | Adresse de commande |
| « Délai » | Délai de livraison par défaut : « Même jour », « 1 jour », « 3 jours »… |
| « Créé le » | Date de création |
Les champs personnalisés de la fiche se définissent dans l'onglet « Champs fournisseurs » de l'administration du stock. Ils s'appliquent à toutes les fiches.
Questions fréquentes
Pourquoi une commande ne part-elle pas par e-mail ?
Le fournisseur n'a pas d'adresse de commande. L'envoi affiche « Ce fournisseur n'a pas d'adresse e-mail de commande : renseignez-la sur sa fiche. »
Le fournisseur d'un article est-il visible par mes clients ?
Non. La référence fournisseur et le prix d'achat restent internes ; seul le PDF de commande fournisseur imprime la référence fournisseur.
L'import d'articles retrouve-t-il mes fournisseurs ?
Oui, par le « SIRET » ou par le nom du fournisseur, qui doit déjà exister : un fournisseur inconnu, archivé ou porté par plusieurs fiches de même nom (« indiquez son SIRET ») est refusé ligne par ligne. Voir Articles.